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小规模纳税人申报方法,以及其报税流程

发布日期:2018-07-17 作者:睿之诚企业管理 点击:

  小规模纳税人申报方法:


  1、增值税:一般为按月申报。开具发票金额/(1+3%)×3%申报增值税。需要申报的报表有:《小规模纳税人纳税申报表》、《增值税申报附列资料》、《资产负债表》、《损益表》,所有的报表应该都可以从纳税申报系统生成打印,如果需要纸质报表,可以向当地税务机关免费索取;


  2、企业所得税:通常按季度申报,年底汇算清缴。所得税征收方式可以分为查账征收和核定征收。如果实行查账征收,需要报送的报表很多,并且需要出具由注册会计师签字的查账报告;如果实行核定征收,只需要报送《企业所得税核定征收申报表》。

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  小规模纳税人纳税周期:


  增值税的纳税期限分别为1日、3日、5日、10日、15日、1个月或者1个季度。纳税人的具体纳税期限,由主管税务机关根据纳税人应纳税额的大小分别核定;不能按照固定期限纳税的,可以按次纳税。


  纳税人以1个月或者1个季度为1个纳税期的,自期满之日起15日内申报纳税;以1日、3日、5日、10日或者15日为1个纳税期的,自期满之日起5日内预缴税款,于次月1日起15日内申报纳税并结清上月应纳税款。


  小规模纳税人报税流程:


  1、小规模纳税人增值税报送申报资料→受理审核→受理申报;


  2、小规模纳税人所得税报送申报资料→受理审核→受理申报;


  3、扣缴义务人报送相关资料→受理审核→受理申报;


  4、延期申报纳税人申请→受理审核→审批;


  5、纳税申报方式审批纳税人申请→受理审核→审批。


  郑州代理记账公司郑州睿之诚企业管理咨询成立于2015年,经郑州市金水区工商管理和质量技术监督局颁发的有效资质。目前公司主要业务河南自贸区代理记账及工商注册。


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